Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8343910903 |
| Interné číslo | 36/2024 |
| Predmet | mobilné služby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-02-2024 |
| Dátum zverejnenia | 29-02-2024 |
| Dátum vystavenia | 15-02-2024 |
| Dátum úhrady | 29-02-2024 |
| Dátum evidencie | 28-02-2024 |
| Spôsob platby | inkasom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Ďurďošík, IČO: 00324124, Adresa: Ďurďošík č.13, Mesto: Ďurďošík, PSČ: 044 45 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
| Suma s DPH | 96 |
| Mena | € |
| Poznámka | na základe zmluvy Slovak Telekom , a.s 9912385921 |
- 04.06.2013 | 0.02 Mb
- 05.04.2013 | 0.04 Mb